¿Cómo transfiero el saldo de proveedores de un proveedor a otro?

Antes de grabar la transferencia de saldo, debe crear una cuenta para ella. Para crear una cuenta:

• Ir a la página Contable en la barra lateral izquierda y seleccione Gráfico de cuentas .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + nueva cuenta en la esquina superior derecha de la página.
• Seleccione Otros pasivos corrientes como el Tipo de cuenta de la Tipo de cuenta desplegable.
• Introduzca el Nombre de la cuenta como Transferencia de saldo de proveedores .
• Introduzca el Código de cuenta y escriba una breve descripción para la cuenta, si es necesario.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

A continuación, tiene que registrar el pago de la factura del proveedor, ya que no está sujeto a pagar al proveedor. Para registrar el pago:

• Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda y haga clic Proyectos de ley .
• Seleccione la factura del proveedor para quien desea registrar el pago.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Pago de récord .
• Introduzca los detalles necesarios.
• Haga clic en el Modo de pago desplegable y seleccione Configurar el modo de pago .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic + Añadir nuevo y ingrese el modo como Modo de ajuste .
• Seleccione la cuenta como Transferencia de saldo de proveedores en el Pagados a través de campo .
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Para rastrear esta cantidad pagadera contra otro proveedor, puede recaudar una nota de crédito. Así es como:

• Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda y seleccione Proyectos de ley .
• Desde + Nuevo desplegable, haga clic en Crear una nota de crédito .
• Seleccione el proveedor para quien desea crear la nota de crédito y rellene los detalles requeridos.
• Seleccione la cuenta como Transferencia de saldo de proveedores . Proporcione descripción si es necesario.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .

Ahora, puede rastrear la factura hasta que se paga.