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# ¿Cómo aplico el anticipo de un cliente a la factura de un cliente diferente?

No puede aplicar directamente el anticipo del cliente de un cliente a la factura de otro cliente. Sin embargo, puede seguir estos pasos para registrar la transacción:

Primero debe crear una cuenta para registrar el anticipo del cliente. Así es como:

*   Ir a la página _Contable_ en la barra lateral izquierda y seleccione **Gráfico de cuentas** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **\+ nueva cuenta** .
*   Introduzca el _Tipo de cuenta_ como **Limpieza de pagos** y _Nombre de la cuenta_ como **Cuenta de ajuste** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

A continuación, debe registrar el avance del cliente que recibió como Reembolsado del módulo Ventas. Así es como:

*   Ir a la página _Ventas_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Pagos recibidos** .
*   Seleccione el pago anticipado que desea aplicar a la factura de otro cliente.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic _Más_ y seleccione **Reembolso** .
*   Seleccione el **Cuenta de ajuste** _(Cuenta de compensación de pagos)_ en el _De la cuenta_ campo.

A continuación, debe registrar una nota de crédito para el cliente. Así es como:

*   Ir a la página _Ventas_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Notas de crédito** .
*   Seleccione el cliente para quien desea aplicar el importe anticipado.
*   Introduzca los detalles necesarios.
*   Seleccione el **Cuenta de ajuste** _(Cuenta de compensación de pagos)_ en el _Cuenta_ campo.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar como abierto** .

Te mostramos cómo aplicar la cantidad anticipada del cliente a la factura:

*   Ir a la página _Ventas_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Facturas** .
*   Seleccione la factura asociada con el otro cliente y haga clic en **Pago de récord** .
*   Introduzca los detalles necesarios.
*   Seleccione el **Cuenta de ajuste** _(Cuenta de compensación de pagos)_ en el _Depósito para_ campo.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Pago de récord** .

* * *