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# Un cliente ha hecho el pago de una factura a través de un cheque. El banco borrará el cheque dentro de un período de tiempo específico. ¿Cómo registro este pago?

Puede registrar el pago de la factura ya que el cliente ha realizado el pago. Para rastrear la cantidad del cheque hasta que se borre, puede utilizar la cuenta del Fondo No depositado. Así es como:

*   Ir a la página _Ventas_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Facturas** .
*   Seleccione la factura para la que desea registrar el pago.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Pago de récord** e introduzca los detalles requeridos.
*   Seleccione **Fondos no depositados** en el _Depósito para_ campo.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Pago de récord** .

Cuando se borra el cheque, puede registrar el pago en el módulo Banca. Así es como:

*   Ir a la página **Banca** en la barra lateral izquierda y seleccione la cuenta bancaria en la que desea registrar esta transacción.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic _Añadir transacción_ y seleccione **Transferencia desde otra cuenta** .
*   Seleccione **Fondo no depositado** en el _De la cuenta_ campo.
*   Introduzca la cantidad y proporcione una descripción.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

* * *