## Documentation Index

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# Wie schreibe ich einen Vorschuss an einen Lieferanten ab?

Um einen Vorschuss an einen Lieferanten abzuschreiben, sollten Sie zuerst ein Konto erstellen und dann die Abschreibung aufzeichnen. Um ein neues Konto zu erstellen:

*   Gehen Sie zu _Buchhaltung_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kontenplan**.
*   Klicken Sie auf **\+ Neues Konto**.
*   Geben Sie den _Kontonamen_ als **Vorschussabschreibung** ein.
*   Wählen Sie **Zahlungsabwicklung** als _Kontotyp_ aus dem Dropdown-Menü _Kontotyp_.
*   Geben Sie den _Kontocode_ ein und schreiben Sie eine kurze Beschreibung für das Konto, falls erforderlich.
*   Klicken Sie auf **Speichern**.

Sobald Sie ein Konto erstellt haben, können Sie den Vorschuss abschreiben. So geht’s:

*   Gehen Sie zu _Einkäufe_ in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf **Getätigte Zahlungen**.
*   Wählen Sie den Vorschuss des Lieferanten aus, den Sie abschreiben möchten.
*   Klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol und wählen Sie **Rückerstattung**.
*   Geben Sie die erforderlichen Details ein.
*   Wählen Sie das _Zu Konto_ als das **Vorschussabschreibung**\-Konto, das Sie erstellt haben.
*   Klicken Sie auf **Speichern**.

Als Nächstes, um den Betrag vom Vorschussabschreibungskonto auf das gewünschte Konto zu übertragen, können Sie ein manuelles Journal erstellen. So geht’s:

*   Gehen Sie zu _Buchhaltung_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Manuelle Journale**.
*   Klicken Sie auf **\+ Neues Journal**.
*   Geben Sie die erforderlichen Details ein.
*   Wählen Sie das **Vorschussabschreibung**\-Konto als _Soll-Konto_ und _Haben_ das gewünschte Aufwandskonto.
*   Geben Sie den Soll- und Haben-Betrag ein, der aufgezeichnet werden muss.
*   Klicken Sie auf **Speichern und Veröffentlichen**.