## Documentation Index

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# Ein Kunde hat eine Zahlung für eine Rechnung per Scheck geleistet. Die Bank wird den Scheck innerhalb eines bestimmten Zeitraums einlösen. Wie zeichne ich diese Zahlung auf?

Sie können die Zahlung für die Rechnung aufzeichnen, da der Kunde die Zahlung geleistet hat. Um den Scheckbetrag zu verfolgen, bis er eingelöst wird, können Sie das Konto “Ungeeinzahlte Mittel” verwenden. So geht’s:

*   Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf **Rechnungen**.
*   Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung aufzeichnen möchten.
*   Klicken Sie auf **Zahlung aufzeichnen** und geben Sie die erforderlichen Details ein.
*   Wählen Sie **Ungeeinzahlte Mittel** im Feld _Einzahlen auf_.
*   Klicken Sie auf **Zahlung aufzeichnen**.

Wenn der Scheck eingelöst wird, können Sie die Zahlung im Modul Banking aufzeichnen. So geht’s:

*   Gehen Sie zu **Banking** in der linken Seitenleiste und wählen Sie das Bankkonto aus, in dem Sie diese Transaktion aufzeichnen möchten.
*   Klicken Sie auf _Transaktion hinzufügen_ und wählen Sie **Überweisung von einem anderen Konto**.
*   Wählen Sie **Ungeeinzahlte Mittel** im Feld _Von Konto_.
*   Geben Sie den Betrag ein und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
*   Klicken Sie auf **Speichern**.

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